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兰州市直机关工委2014预算公开表
 
中共兰州市直机关工委2016年度部门预算
时间:2016-04-12 作者:

第一部分  概况

一、主要职能及机构

    中共兰州市直属机关工委成立于1989年,作为市委的派出机构,代表市委领导和管理市直机关党的工作。主要职能:制定市直机关党的建设规划,分类指导市直各部门机关和事业单位党的建设;指导市直机关各级党组织抓好党的思想建设,协助有关部门指导检查领导干部中心组的学习,对党员干部进行党的基本理论、基本路线和方针政策教育、形势和任务教育,做好专兼职党务干部和党员的培训工作;指导市直机关各级党组织加强党的组织建设,做好党员管理和党员发展工作,负责市直各部门机关党委(总支、支部)的组建、改选及书记、副书记的考核、任免,审批直属党总支、支部发展的新党员和预备党员转正;指导市直机关各级党组织抓好党的作风建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督,协助市委有关部门督促市直各单位开好领导班子民主生活会,及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况;领导市直各部门机关党的纪律检查工作,按照《党章》和党内条规有关规定,对党员进行遵纪守法教育,检查、处理党组织和党员违反党纪问题,按照管理权限审理市直机关党员干部违反党纪的案件、审批处理决定;领导市直机关工会、共青团等群众组织的工作,支持它们围绕党和政府的中心工作,依据各自章程,独立负责地开展活动,审批市直机关工会工委、团工委领导班子;指导市直机关各级党组织配合行政领导,做好思想政治工作;指导市直机关各级党组织加强党员教育,搞好党务干部及科以下党员干部的培训工作。

二、部门预算公开单位构成

2016年我单位部门预算公开本单位一家。

第二部分   中共兰州市直属机关工委2016年部门预算公开表格(兰州市直机关工委2016年预算公开附表附后)

第三部分  中共兰州市直属机关工委2016年部门预算支出情况说明

一、  部门预算情况总体说明

2016年支出预算合计359.37万元。基本支出313.49万元,项目支出为45.88万元。

一是人员经费262.59万元。其中在职人员基本工资60.97万元,在职人员津贴补贴88.03万元;离休人员工资10.25万元,离休人员公用经费0.08万元;退休人员工资81.33万元,退休人员公用经费0.30万元;公积金17.88万元;临时工工资2.83万元,临时工社会保障缴费0.92万元。

二是公用经费预算支出50.90万元,明细如下:

1、公用经费中办公费4.34万元;2、邮电费1.39万元;3、个人取暖费12.42万元;4、离退休人员取暖费7.63万元;5、差旅费7.64万元;6、公务接待费0.43万元; 7、公务车运行维护费6万元;8、工会经费1.19万元;福利费6.01万元;9、水电费1.26万元;10、残疾人就业保障金1.68万元;11、培训费0.91万元。

专项商品服务预算支出45.88万元,包括2.7万元的购置费和专项业务费43.18万元;

二、2016年“三公”经费预算情况及与上年对比说明

2016年预算拨款单位“三公经费”总额为6.43万元。

(一)因公出国(境)经费预算情况:因公出国(境)经费预算为0万元,与上年一样。

(二)公务接待费用预算情况:公务接待费用2016年预算支出0.43万元,2015年预算支出也是0.43万元,两年完全相同。

(三)公务用车购置及运行维护费预算情况:公务用车及运行维护费2016年预算6万元,2015年预算支出6万元,两年完全相同。

                                                       

     中共兰州市直机关工委

                                  2016年4月12日

 

 

部门预算收支总表

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

359.37

(一)一般公共服务支出

340.58

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

四、教育专户核算

 

(四)公共安全支出

 

五、事业收入

 

(五)教育支出

0.91

六、上级补助收入

 

(六)科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

(七)文化体育与传媒支出

 

八、经营收入

 

(八)社会保障和就业支出

 

九、其他收入

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

17.88

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

359.37

本年支出合计

359.37

 

 

 

 

 

 

 

 

十、上年结转

 

结转下年

 

  一般公共预算收入结转

 

 

 

  政府性基金预算收入结转

 

 

 

  国有资本经营收入结转

 

 

 

十一、上年结余

 

 

 

  一般公共预算收入结余

 

 

 

  政府性基金预算收入结余

 

 

 

  国有资本经营收入结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

359.37

支出总计

359.37

 

 

 

机关工委

一般公共预算支出

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

 

359.37

313.49

45.88

一般公共服务

340.58

294.70

45.88

党委办公厅(室)及相关机构事务

340.58

294.70

45.88

  行政运行

340.58

294.70

45.88

   教育支出

0.91

0.91

 

  进修及培训

0.91

0.91

 

   培训支出

0.91

0.91

 

住房保障支出

17.88

17.88

 

   住房改革支出

17.88

17.88

 

      住房公积金

17.88

17.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算财政拨款支出表

                   

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

合计

359.37

359.37

313.49

45.88

 

 

 

 

 

 

兰州市机关工委

359.37

359.37

313.49

45.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算功能分类支出表

 

     

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

359.37

313.49

45.88

201

201一般公共服务

340.58

294.70

45.88

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

340.58

294.70

45.88

2013101

  行政运行

340.58

294.70

45.88

205

   教育支出

0.91

0.91

 

20508

  进修及培训

0.91

0.91

 

2050803

   培训支出

0.91

0.91

 

221

住房保障支出

17.88

17.88

 

   22102

   住房改革支出

17.88

17.88

 

      2210201

      住房公积金

17.88

17.88

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

 

     

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

合计

313.49

262.59

50.90

301

工资福利支出

152.75

152.75

 

30101

基本工资

60.97

60.97

 

30102

津贴补贴

88.03

88.03

 

30104

社会保障缴费

0.92

0.92

 

30199

其他工资福利支出

2.83

2.83

 

302

商品和服务支出

50.90

 

50.90

30201

办公费

4.34

 

4.34

30205

水费

1.26

 

1.26

30207

邮电费

1.39

 

1.39

30208

取暖费

20.05

 

20.05

30211

差旅费

7.64

 

7.64

30216

培训费

0.91

 

0.91

30217

公务接待费

0.43

 

0.43

30228

工会经费

1.19

 

1.19

30229

福利费

6.01

 

6.01

30231

公车运行费

6.00

 

6.00

30299

其他商品服务支出

1.68

 

1.68

303

对个人和家庭的补助

109.84

109.84

 

30301

   离休费

10.33

10.33

 

30302

   退休费

81.63

81.63

 

30311

   住房公积金

17.88

17.88

 

 

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

 

           

单位:万元

单位名称

“三公”经费合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

会议费

培训费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

6.43

 

0.43

 

6.00

 

0.91

兰州市机关工委

6.43

 

0.43

 

6.00

 

0.91

   兰州市机关工委

6.43

 

0.43

 

6.00

 

0.91

 


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