一、部门基本情况

（一）职能职责

中共兰州市委直属机关工作委员会作为市委的组成部门，主要职能为：负责市直机关党组织的成立、换届，机关纪委的成立。负责市直机关党组织和机关纪委领导班子组成及书记、副书记考察、任免和机关党组织专职副书记的考察、任免、考核、管理工作。承担召开党员大会或党员代表大会请示的报批工作。负责市直机关党的建设宣传工作，指导市直机关党组织学习、宣传、贯彻党的路线、方针、政策，进行形势和任务教育等各项宣传活动。负责市直机关党建情况的调查研究，起草提出加强和改进市直机关党建工作的措施、意见、办法等。负责指导市直机关基层组织建设，制定加强改进工作的意见、制度，对各类基层党组织分类指导，落实党内生活制度。研究指导党员发展、教育和管理工作，负责市直机关党员和党务干部培训工作，负责市直机关党费、基层党组织党建活动经费管理工作。负责对市直机关各部门党组（党委）、机关党组织、党员领导干部履行党建责任制、落实机关党建工作和重要制度、遵守政治纪律和政治规矩情况的督查，承担巡视巡察发现党建问题的督促整改工作。承担市直机关各级党组织目标责任制考核检查工作。负责市直机关党组织群众工作和统战工作规划。指导市直机关文明单位创建及申报、推荐、考评、奖励工作。树立、宣传市直机关精神文明建设先进典型。做好市直机关普法宣传、垃圾分类、节能减排等工作。

（二）机构设置

中共兰州市委直属机关工作委员会独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，内设机构9个，分别为办公室、组织部、宣传部、市直机关纪检监察工委、调查研究室、基层组织建设指导部、督查考核室、群众工作部（统战部）、市直机关精神文明建设指导部。

二、2019年度部门决算报表(见附表)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2019年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。

三、 2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度本部门收入总计898.98万元，支出总计898.98万元。较2018年决算数相比，增加120.72元、增长率15.51%，主要原因：一是2019年我委人员增加，导致基本支出增加；二是2019年新增了市直机关党建标准化项目以及我委举办了市直机关庆祝新中国成立70周年合唱比赛，专项支出增加。

2019年度本部门收入合计898.98万元，全部为财政拨款收入。

2019年度本部门支出合计898.98万元，其中：基本支出 680.10万元，占75.65%，项目支出218.88万元，占24.35%。

2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。 

（二）收入决算情况说明

2019年度财政拨款收入合计898.98万元，较上年决算数增加120.72万元，增长15.51%，主要原因：一是2019年我委职工人数增加，人员经费增加；二是2019年新增了市直机关党建标准化项目以及2019年我委举办了市直机关庆祝新中国成立70周年合唱比赛，财政拨款专项经费增加。

（三）支出决算情况说明

2019年度支出合计898.98万元，较上年决算数增加120.72万元，增长15.51%，主要原因：一是2019年我委职工人数增加，基本支出增加；二是2019年新增了市直机关党建标准化项目以及2019年我委举办了市直机关庆祝新中国成立70周年合唱比赛，专项支出增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计898.98万元。与2018年相比，财政拨款收、支分别增加120.72万元，增长15.51%。主要原因：一是2019年我委职工人数增加，基本支出增加；二是2019年新增了市直机关党建标准化项目以及2019年我委举办了市直机关庆祝新中国成立70周年合唱比赛，专项支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出898.98万元，较上年决算数增加120.72万元，增长15.51%。主要原因：一是2019年我委职工人数增加，基本支出增加；二是2019年新增了市直机关党建标准化项目以及2019年我委举办了市直机关庆祝新中国成立70周年合唱比赛，专项支出增加。

2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出707.61万元，其中：基本支出680.10万元，占总支出的75.65%；项目支出218.88万元，占总支出的24.35%。较年初预算增加275.95万元，主要原因：一是人员的年终奖、奖励金、正常晋升、伙食补贴等未列入年初预算；二是预算处拨付的2019年市直机关工会专项经费100万元由预算处专门专门预算预留，未列入年初预算。

教育支出1.9万元，占总支出的0.21%，与年初预算数一致。

社会保障和就业支出32.86万元，占总支出的3.66%，较年初预算数减少7.82万元，下降19.22%，主要原因：一是年初养老保险单位缴纳部分按20%预算，根据国务院减税降费指导原则，从2019年5月份起，养老保险单位部分缴纳比例由20%降为16%；二是我委2018年从县区调入2人，养老保险单位部分列入2019年部门预算，由于县区和市本级养老保险缴费系统未能融合，导致2人养老保险（单位部分）未能缴纳，年末上缴市财政。

卫生健康支出30.66万元，占总支出的3.41%，较年初预算数增加0.97万元，增长3.27%，主要原因是在职在编人员医疗保险缴纳基数调整。

住房保障支出25.96万元，占总支出的2.89%，与年初预算数持平。

其他支出100万元，占总支出的11.12%，较年初预算数增加100.00万元，增长0.00%，主要原因是预算处拨付的100万元市直机关工会专项经费由预算处专门预算预留，未列入年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出680.10万元。其中：人员经费620.43万元，较上年决算数增加76.92万元，增长14.15%，主要原因是2019年人员变动，奖励金、伙食补助、奖金等增加。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，奖励金、伙食补助费，其他社会保障等。公用经费59.67万元，较上年决算数增加2.82万元，增长4.96%，主要原因是在职人员工资正常晋升，公用经费计提基数增加，公用经费较上年增加。公用经费用途主要包括办公费，差旅费，邮电费，福利费等。

（七）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.70万元，较年初预算数减少0.42万元，下降19.81%，主要原因是年初预算公务接待费0.42万元，2019年未发生此项业务，未形成支出。较上年支出数减少0.08万元，下降4.49%，主要原因是2019年我委无公务接待。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务用车运行维护费1.70万元，主要用于我委1台公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数保持一致。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.42万元，下降100.00%，主要原因是2019年未发生此项业务。较上年支出数减少0.08万元，下降100%，主要原因是2019年我委无公务接待。

3.“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度我委因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出59.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费6万元，差旅费11万元，邮电费1万元，公车运行维护费1.7万元，福利费5.09万元，其他交通费用30.60万元，培训费1.9万元，其他商品和服务支出0.75万元。机关运行经费较上年决算数增加2.82万元，增长4.96%，主要原因是我委人员工资增加，计提公用经费增加。其中：本年度会议费支出0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度培训费支出1.90万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

2.政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计87.06万元，其中：政府采购货物支出29.57万元、政府采购工程支出3.64万元、政府采购服务支出53.86万元，主要用于采购2019年市直机关纪念新中国成立70周年合唱比赛项目服务、办公设备购置等。

3.国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，我委车辆账面数量 2 辆，账面原值 44.97万元，账面净值0万元，实际数量为1辆。原因为2019年，兰州市机关事务管理局为我单位重新调拨一台公务用车，原有公务用车已交回机关事务管理局，由于机关事务管理局未办理此车调拨手续，资产还在我单位挂账。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于下乡开展扶贫攻坚工作。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（十）预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019 年度6个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金146.22万元，占一般公共预算项目支出总额的66.79%。其中：办公设备维护费、市直机关党员干部活动经费等5个项目自评结果为“优”，涉及资金106.22万元；效能督查专向经费1个项目自评结果为“良’,涉及资金40万元。（《自评表》详见附件）

2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

我委无一般公共预算转移支付项目。

3.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出 898.98万元，其中基本支出680.10万元，项目支出218.88万元。结合各个项目自评情况，整体自评结果为“良”。偏差原因见自评表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配

指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 机关工委2019年决算数据公开.xls
机关工委2019年项目支出绩效自评表.xls