一、部门职责

一是负责市直机关党组织和机关纪委领导班子组成及书记、副书记考察、任免和机关党组织专职副书记的考察、任免、考核、管理工作。承担召开党员大会或党员代表大会请示的报批工作。负责党代表联系，党代表的推选和报批，党代表调研等相关工作。参与巡视巡察各项工作和市管领导班子民主生活会指导、督促、检查等工作。

二是负责市直机关党的建设宣传工作，指导市直机关党组织学习、宣传、贯彻党的路线、方针、政策，进行形势和任务教育等各项宣传活动。指导、督促、检查市直机关党组织开展意识形态领域工作和理论学习情况，了解掌握市直各单位党组（党委）理论中心组学习的情况。

三是负责市直机关党建情况的调查研究，起草提出加强和改进市直机关党建工作的措施、意见、办法等。规划起草市直机关党建法规制度。

四是负责指导市直机关基层组织建设，制定加强改进工作的意见、制度，对各类基层党组织分类指导，落实党内生活制度。研究指导党员发展、教育和管理工作，负责市直机关党员和党务干部培训工作，负责市直机关党费、基层党组织党建活动经费管理工作。

五是负责对市直机关各部门党组（党委）、机关党组织、党员领导干部履行党建责任制、落实机关党建工作和重要制度、遵守政治纪律和政治规矩情况的督查，承担巡视巡察发现党建问题的督促整改工作。承担市直机关各级党组织目标责任制考核检查工作。

六是负责市直机关党组织群众工作和统战工作规划。联系市直机关党外人士，加强思想引导，反映有关情况。承担群众组织代表的推选工作。协调指导市直机关工会组织、共青团和妇女组织按照各自章程开展工作。

七是指导市直机关文明单位创建及申报、推荐、考评、奖励工作。树立、宣传市直机关精神文明建设先进典型。做好市直机关普法宣传、垃圾分类、节能减排等工作。

二、机构及人员设置情况

1.机关设置机构

2021年我委内设机构9个，分别为办公室、组织部、宣传部、市直机关纪检监察工委、调查研究室、基层组织建设指导部、督查考核室、群众工作部（统战部）、市直机关精神文明建设指导部。

2.人员设置情况

2020年末人员编制35人，实有行政在职34人，临时聘用 2人。

三、部门预算收支增减变化说明

我委2021年一般公共预算财政拨款收入566.53万元(其中：基本支出448.93万元，项目支出117.6万元),2020年为424.50万元,上升142.03万元，上升率为33.46%，主要原因：一是2021年我委新增在职人员2人，聘用人员1人，基本支出增加；二是2021年市工会经费列入年初预算。

（一）基本支出

1.人员经费

我委2021年人员经费预算为378.54万元，2020年为336.06万元，增长42.48万元，增长率为12.64%，原因：一是新增人员3名（在职人员2名，聘用人员1名）导致预算增加：二是人员工资政策性上调导致预算增加。

2.公用经费

2021年公用经费支出预算为70.39万元，2020年为66.44万元，增长3.95万元，增长率为5.9%，原因为人员增加及人员工资政策性上调，计提公用经费增加，导致预算增加。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

我委2021年项目支出预算为117.6万元（占总预算566.53万元的20.76%），2020年为22万元，上升95.6万元，原因具体说明如下：2021年市工会经费列入年初预算，导致项目经费增加。

2.项目分类分级情况

（1）项目分类情况：我委2021年部门专项业务类项目支出预算为17.6万元，其中印刷费项目预算4.6万元，专项业务费项目预算13万元；改革发展类项目支出预算100万元，为2021年市工会经费。

（2）项目分级情况：我委2021年项目支出全部为本级支出。

3.转移支付安排情况

我委2021年未安排转移支付资金。

4.政府性基金安排情况

我委2021年未安排政府性资金。

四、机关运行经费安排

1.机关运行经费预算支出。

我委2021年机关运行经费预算为70.39万元。其中：办公费12.12万元，水费0.4万元，电费1万元，邮电费1.6万元，差旅费4万元，工会经费1.92万元，福利费6.01万元，公车运行维护费2万元，其他交通费33.42万元，退休人员公用经费0.75万元，培训费2.29万元，公用取暖费3.87万元。

2.增减变动说明。

我委2021年机关运行经费预算为70.39万元，2020年为66.44万元，增长3.95万元，原因为：人员增加及人员工资政策性上调，计提机关运行经费增加。

我委2021年“三公经费”支出预算为2万元，全部为公车运行维护费，与2020年一致。

五、政府采购预算情况说明

根据《兰州市2020-2022年政府集中采购目录和采购限额标准》规定，我委政府采购预算77.2万元，具体为：一是印刷费2万元；二是市直机关文艺汇演75.2万元。

六、国有资产占用情况说明

我委2020年12月末固定资产金额为116.6万元，其中：公务用车1台，价值24.99万元；50万元以下通用设备94台（套），价值94.82万元；家具装具217件，价值21.78万元。2021年无采购固定资产计划。

七、部门预算绩效评价情况说明

我委2021年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经市财政局第三方评价后全部予以通过；在2021年预算执行过程中，我委将按照绩效目标的各项指标严格执行，待2021年预算执行完毕后，将对照绩效目标进行自查，并作出评价。 

八、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1.中共兰州市委直属机关工作委员会2021年部门预算公开表

          2.2021年部门整体支出绩效目标公开表

          3.2021年项目支出绩效目标公开表

              中共兰州市委直属机关工作委员会

                   2021年2月5日  

2021年机关工委部门预算公开表.xls
2021年部门整体支出绩效目标公开表.xls
2021年项目绩效目标公开表.xls