目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
一是负责市直机关党组织的成立、换届，机关纪委的成立。负责市直机关党组织和机关纪委领导班子组成及书记、副书记考察、任免和机关党组织专职副书记的考察、任免、考核、管理工作。承担召开党员大会或党员代表大会请示的报批工作。负责党代表联系，党代表的推选和报批，党代表调研等相关工作。参与巡视巡察各项工作和市管领导班子民主生活会指导、督促、检查等工作。
二是负责市直机关党的建设宣传工作，指导市直机关党组织学习、宣传、贯彻党的路线、方针、政策，进行形势和任务教育等各项宣传活动。指导、督促、检查市直机关党组织开展意识形态领域工作和理论学习情况，了解掌握市直各单位党组（党委）理论中心组学习的情况。
三是负责市直机关党建情况的调查研究，起草提出加强和改进市直机关党建工作的措施、意见、办法等。规划起草市直机关党建法规制度。
四是负责指导市直机关基层组织建设，制定加强改进工作的意见、制度，对各类基层党组织分类指导，落实党内生活制度。研究指导党员发展、教育和管理工作，负责市直机关党员和党务干部培训工作，负责市直机关党费、基层党组织党建活动经费管理工作。
五是负责对市直机关各部门党组（党委）、机关党组织、党员领导干部履行党建责任制、落实机关党建工作和重要制度、遵守政治纪律和政治规矩情况的督查，承担巡视巡察发现党建问题的督促整改工作。承担市直机关各级党组织目标责任制考核检查工作。
六是负责市直机关党组织群众工作和统战工作规划。联系市直机关党外人士，加强思想引导，反映有关情况。承担群众组织代表的推选工作。协调指导市直机关工会组织、共青团和妇女组织按照各自章程开展工作。
七是指导市直机关文明单位创建及申报、推荐、考评、奖励工作。树立、宣传市直机关精神文明建设先进典型。做好市直机关普法宣传、垃圾分类、节能减排等工作。
二、机构设置
中共兰州市委直属机关工作委员会独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，与2021年相比无变动。内设机构9个，分别为办公室、组织部、宣传部、市直机关纪工委、调查研究室、基层组织建设指导部、督查考核室、群众工作部（统战部）、市直机关精神文明建设指导部。
第二部分2022年度部门决算表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为831.29万元。与上年度相比,收、支总计各减少82.24万元,下降9.0%,主要原因是2022年我委减少在职人员3名（退休），人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计831.29万元,其中：财政拨款收入831.29万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计831.29万元,其中：基本支出699.60万元,占84.16%；项目支出131.69万元,占15.84%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为831.29万元。与上年相比,各减少82.24万元,下降9.0%。主要原因是2022年我委减少在职人员3名（退休），人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出831.29万元,较上年决算数减少82.24万元,下降9.0%。主要原因是2022年我委减少在职人员3名（退休），人员经费减少。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为445.73万元,支出决算为729.05万元,完成年初预算的163.56%,决算数大于预算数的主要原因是人员的年终奖、奖励金、正常晋升等未列入年初预算。
2．教育支出年初预算数为2.16万元,支出决算为2.15万元,完成年初预算的99.74%,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情，适当压减培训班次。
3．社会保障和就业支出年初预算数为38.25万元,支出决算为38.25万元,完成年初预算的100.00%。
4．卫生健康支出年初预算数为35.38万元,支出决算为33.41万元,完成年初预算的94.44%,决算数小于预算数的主要原因是2022年我委减少在职人员3名（退休），医疗保险缴费减少。
5．住房保障支出年初预算数为29.45万元,支出决算为28.41万元,完成年初预算的96.48%,决算数小于预算数的主要原因是2022年我委减少在职人员3名（退休），住房公积金缴费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出699.60万元。其中：
人员经费634.25万元,较上年决算数减少33.27万元,下降4.98%,主要原因是2022年我委减少在职人员3名（退休），相应人员经费减少。人员经费用途基本工资，津贴补贴，奖励金、伙食补助费，其他社会保障等。
公用经费65.35万元,较上年决算数减少3.06万元,下降4.47%,主要原因是2022年我委减少在职人员3名（退休），相应公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费，差旅费，邮电费，福利费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出65.35万元,机关运行经费主要用于开支办公费11.8万元，邮电费1万元，水费0.2万元，电费1万元，取暖费3.87万元，差旅费4万元，培训费2.15万元，工会经费1.69万元，福利费5.67万元，公务用车运行维护费1.7万元，其他交通补助31.51万元，退休公用经费0.75万元。机关运行经费较上年决算数减少3.06万元,下降4.47%,主要原因是2022年退休工作人员3人，相应运行经费减少。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出2.15万元,较上年决算数减少0.14万元,下降6.11%,主要原因是由于疫情，适当压减培训班次。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计1.90万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.90万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于业务工作、开展乡村振兴工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为1.70万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车运行维护费0.3万元,较上年决算数减少0.0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.70万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车运行维护费0.3万元,较上年决算数减少0.0万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.70万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车运行维护费0.3万元,较上年决算数减少0.0万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
(一)2022年度预算绩效管理工作开展情况
2022年度，本单位坚决贯彻落实《中共兰州市委 兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》（兰发[2021]28号），进一步落实主体责任，将2022年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化；在2022年预算执行过程中，我委按照绩效目标的各项指标严格执行对照绩效目标进行自查，并作出了评价。我委严格按照财政要求及时报送绩效目标，申报的绩效目标内容完整，目标明确，填报符合要求。并建立绩效监控制度，定期采集绩效运行的信息并进行汇总分析。
(二)2022年度单位绩效自评结果
2022年度，我部门按要求开展了部门整体支出绩效自评，自评等级为“优”。2022年度，我单位在履职过程中履行了：印刷《2021年度市直机关党组织述职报告汇编》及《兰州市机关党建常用党内法规文件汇编》，完成2022年市直机关党建重点课题论文评审及印刷，改造兰州市直属机关党建活动中心及购置书籍，在兰州日报专版宣传“百名支部书记话党建”，组织举办市直机关群团干部培训班，慰问市直机关困难职工等活动。保障了机关各项工作正常运转，提升了市直机关党建质量，增强了群团工作政治性、群众性、先进性，保障了职工身心健康。在履职过程中存在的问题有预算编制不准确，下一步改进措施为：提前精准谋划，加强预算编制准确性。
2022年度，我单位在部门决算中反映印刷费、专项业务费、第二批设施设备购置经费、人才经费（第二批）、2022年市工会经费等5个项目，我单位已按要求对5个项目开展了项目绩效自评，其中自评等级为“优”的项目有5个。
附件：中共兰州市委直属机关工委2022年度预算绩效自评结果公开表
(三)2022年度部门评价结果
我单位对2022年度印刷费、专项业务费、第二批设施设备购置经费、人才经费（第二批）、2022年市工会经费等5个项目进行了部门评价，涉及资金131.69万元，占本部门一般公共预算支出15.84%。5个项目部门评价结果均为优。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共兰州市委直属机关工作委员会决算公开表.xlsx
中共兰州市委直属机关工作委员会2022年度预算绩效自评结果公开表.xls
中共兰州市委直属机关工作委员会2022年度整体支出自评情况公开表.xls
