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第一部分 2024年中共兰州市委直属机关工作委员会预算情况说明
一、部门（单位）职责
二、机构及人员设置情况
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
第二部分 2024年中共兰州市委直属机关工作委员会预算公开表
附件：2024年中共兰州市委直属机关工作委员会预算公开报表
一、部门职责
一是负责市直机关党组织和机关纪委领导班子组成及书记、副书记考察、任免和机关党组织专职副书记的考察、任免、考核、管理工作。承担召开党员大会或党员代表大会请示的报批工作。负责党代表联系，党代表的推选和报批，党代表调研等相关工作。参与巡视巡察各项工作和市管领导班子民主生活会指导、督促、检查等工作。
二是负责市直机关党的建设宣传工作，指导市直机关党组织学习、宣传、贯彻党的路线、方针、政策，进行形势和任务教育等各项宣传活动。指导、督促、检查市直机关党组织开展意识形态领域工作和理论学习情况，了解掌握市直各单位党组（党委）理论中心组学习的情况。
三是负责市直机关党建情况的调查研究，起草提出加强和改进市直机关党建工作的措施、意见、办法等。规划起草市直机关党建法规制度。
四是负责指导市直机关基层组织建设，制定加强改进工作的意见、制度，对各类基层党组织分类指导，落实党内生活制度。研究指导党员发展、教育和管理工作，负责市直机关党员和党务干部培训工作，负责市直机关党费、基层党组织党建活动经费管理工作。
五是负责对市直机关各部门党组（党委）、机关党组织、党员领导干部履行党建责任制、落实机关党建工作和重要制度、遵守政治纪律和政治规矩情况的督查，承担巡视巡察发现党建问题的督促整改工作。承担市直机关各级党组织目标责任制考核检查工作。
六是负责市直机关党组织群众工作和统战工作规划。联系市直机关党外人士，加强思想引导，反映有关情况。承担群众组织代表的推选工作。协调指导市直机关工会组织、共青团和妇女组织按照各自章程开展工作。
七是指导市直机关文明单位创建及申报、推荐、考评、奖励工作。树立、宣传市直机关精神文明建设先进典型。做好市直机关普法宣传、垃圾分类、节能减排等工作。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
2024年我委内设机构9个，分别为办公室、组织部、宣传部、市直机关纪检监察工委、调查研究室、基层组织建设指导部、督查考核室、群众工作部（统战部）、市直机关精神文明建设指导部。
2、人员设置情况
2024年初人员编制35人，实有行政在职31人，临时聘用 2人。
三、部门预算收支总体情况及增减变化说明
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年收入预算710.43万元，较上年预算增加168.39万元，增长的主要原因是增加了基础绩效奖。包括一般公共预算收入710.43万元。
（二)支出预算
本部门2024年支出预算共安排资金710.43万元，较上年增加168.39万元：其中本级支出710.43万元、较上年增加168.39万元。增长的主要原因是增加了基础绩效奖。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1、人员经费。本部门2024年共安排人员支出537.58万元，其中本级支出537.58万元。明细如下：工资福利（统发）230.38万，基础绩效奖134.37万，在职人员采暖补贴18.22万，养老保险60.37万，医疗保险20.28万，公务员医疗补助16.9万，工伤保险0.75万，在编在职人员住房公积金45.27万，临聘人员住房公积金0.8万，临聘人员工资6.67万，临聘人员社保缴费(养老、失业、工伤、基本医疗)2.6万，退休费0.96万.
2、公用经费。本部门2024年共安排公用经费支出64.32万元，其中本级支出64.32万元。明细如下：一般商品和服务支出19.57万，公用经费11.33万，压缩5%综合办公费0.92万，基本支出培训费2.26万，其他交通费（统筹）3.02万，其他交通费（非统筹）27.22万。
3、增减变动说明。本部门2024年基本支出共支出601.9万元，较上年增加177.61万元，变化的主要原因是增加了基础绩效奖。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本部门2024年共安排项目支出108.53万元：其中本级支出108.53万元。较上年减少9.22万元，变化的主要原因是严格贯彻落实过紧日子精神，切实落实压缩一般性支出，减少不必要的项目支出。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本部门2024年部门运转类项目支出108.53万元。具体安排如下：党建述职考核经费2.5万元，工会经费100万元，2024年市直机关党建课题研究工作经费印刷费专项业务费预算6.03万元。
（2）项目分级情况：本部门2024年项目支出中本级支出108.53万元，转移支付支出0万元。
五、政府性基金安排情况
本部门2024年政府性基金支出0万元，与上年持平。
六、国有资本经营预算安排情况
本部门2024年国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。
七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2024年本部门“三公”经费支出预算2万元，较上年增加0万元。其中公务接待费0万元，较上年增加0万元；因公出国（境）0万元，较上年增加0万元；公务用车购置0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元。
本级“三公”经费支出预算2万元，较上年增加0万元。其中公务接待费0万元，较上年增加0万元；因公出国（境）0万元，较上年增加0万元；公务用车购置0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2024年本部门培训费支出预算2.26万元，较上年增加0.03万元，变化的主要原因是基本工资增加、导致计提培训费增加。2024年本部门会议费支出预算0万元，较上年无变化。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本部门2024年机关运行经费预算支出共安排63.4万元，具体安排如下：办公费11.33万元，水费0.1万元，电费2.5万元，邮电费0.5万元，差旅费3万元，工会经费1.84万元，福利费5.76万元，公车运行维护费2万元，其他交通费30.24万元，培训费2.26万元，公用取暖费3.87万元。
2、增减变动说明。本部门2024年机关运行经费支出较上年减少0.68万元，变化的主要原因是退休公用经费类别发生变化、归入人员经费中。
九、政府采购预算情况说明
本部门2024年政府采购预算支出90万元，较上年增加30万元，变化的主要原因是：为庆祝建国95周年，市直机关歌咏比赛预算增加。具体安排如下：党建述职考核经费2.5万元；市直机关歌咏比赛87.5万元。
十、国有资产占用情况说明
我委2023年12月末固定资产金额为103.58万元，其中：公务用车1台，价值24.99万元；50万元以下通用设备69台（套），价值55.69万元；家具装具232件，价值22.9万元。
十一、转移支付安排情况
本部门2024年共安排转移支付支出0万元。
十二、预算绩效管理情况
(一）2023年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面
根据市委市政府《关于印发兰州市全面推进预算绩效管理的实施办法(试行) 的通知》（兰发〔2019〕6号）文件要求，我委严格落实资金管理，统筹规划，强化制度建设，落实工作责任，全面推进预算绩效管理工作顺利进行。专门成立了预算绩效管理工作小组，主要领导担任绩效管理工作组组长，全面组织协调绩效管理工作。科学制定绩效管理实施方案，明确绩效自评和重点评价各项要求。
2.绩效目标管理方面
2022年底，按要求完成了2023年部门绩效目标编报。
3.绩效运行监控方面
我委组织开展了2023年度1-8月份项目资金绩效运行监控工作：年初预算安排4个项目，追加项目1个，预算资金154.95万元。监控时间节点预算支出119.82万元，支出进度77.33% 。监控时间节点完成绩效目标的项目2个，资金124.55万元；未完成绩效目标的项目3个，资金30.4万元。整改结果：一般性专项业务类--印刷费、工会经费、机关工委业务费都于9月底100%完成了支付。
4.绩效评价管理方面
2023年我委项目资金总额154.95万元，其中年初预算金额117.75万元，追加金额37.2万元，为机关工委业务费、人才工作经费。截止2023年9月30日，我委项目经费已全额完成支出。部门整体支出绩效自评结果为“优”，5个项目结果均为“优”。
5.绩效结果反馈与应用方面
我委在绩效自评、绩效评价中存在的问题与不足：绩效管理理念有待进一步增强，绩效自评、评价制度建设还不完备。结果应用：我委将绩效评价结果作为编制下年度预算和项目资金分配的重要依据，为下一年的工作奠定良好基础。2024年我委将进一步健全预算绩效管理机制，优化预算管理流程，完善内控制度，明确部门绩效目标设置、审核、监控和评价的责任分工，加强部门财务与业务工作衔接，强化绩效评价结果应用，推进预算绩效管理进一步提升。
（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况
我委纳入绩效目标管理的项目3个，涉及预算资金108.53万元，主要的项目支出有工会经费100万元，党建述职考核经费2.5万元，2024年市直机关党建课题研究工作经费印刷费专项业务费预算6.03万元。其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出108.53万元；政府性基金项目0个；本部门纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。
十三、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
附件： 1.2024年部门预算公开报表
2.2024年部门整体支出绩效目标公开表
3.2024年项目支出绩效目标公开表
2024年部门预算公开套表.xlsx
2024年部门整体支出绩效目标公开表.xls
2024年项目支出绩效目标公开表.xls
中共兰州市委直属机关工作委员会
2024年2月26日
